Question 1

¿Qué es TributaSoft?

Accepted Answer

TributaSoft S.A. es una empresa ecuatoriana de facturación electrónica. Su plataforma, llamada TBC, le permite emitir y gestionar sus comprobantes electrónicos desde internet. Con TBC usted puede emitir Factura Fácil, notas de crédito y de débito, retenciones y liquidaciones de compra. También puede emitir guías de remisión, registrar cobros y pagos y cargar comprobantes del SRI mediante un archivo TXT. En una cuenta de facturación electrónica se muestran módulos como Códigos, Compras, Ventas y Tributario.

Question 2

¿Puedo probar TributaSoft gratis?

Accepted Answer

Sí. La oferta para emprendedores y pymes que empiezan incluye 300 documentos o 3 meses gratis, lo que ocurra primero. Después se aplican las condiciones del plan. Para conocerlas, escriba a soporte por WhatsApp al 097 942 6569 o al correo soporte@tributasoft.ec. En el cuadro «Plan controlado» de su cuenta puede ver sus documentos y el vencimiento de su plan.

Question 3

¿Qué necesito para empezar a facturar?

Accepted Answer

Para registrarse necesita su archivo de firma electrónica. Durante el registro también ingresará los datos del contribuyente. Después, en «Configuraciones» > «Firma/Logo», cargará su firma electrónica (archivo .p12 con su clave) y su logo. Ingrese su archivo de firma y su clave solo en el sistema; no los comparta por mensajes.

Question 4

¿Cómo me registro en TributaSoft con mi firma electrónica?

Accepted Answer

El registro se hace desde la página del sistema y tiene estas etapas. Prepare su archivo de firma electrónica. Ingrese al registro desde la página del sistema. Cargue su firma y acepte los términos. Complete los datos del contribuyente y la verificación. Revise el resumen y cree su cuenta. Inicie sesión por primera vez con la indicación de acceso que muestre el registro. Revise sus datos en cada etapa. No envíe su archivo de firma ni sus claves por mensajes.

Question 5

¿Cómo llego a un formulario o pantalla del sistema?

Accepted Answer

Ingrese siempre por su usuario y su empresa. Ingrese a «Usuario» y abra «Grupos». Despliegue su grupo y elija la empresa. Abra «Módulos» y elija el formulario habilitado. Para volver, use la barra de ruta (Módulos / Grupos / Usuario). No use el botón Atrás del navegador: puede alterar la sesión. Al completar cada campo, pulse la tecla Tab, espere a que la pantalla se actualice y verifique el valor. Los permisos varían según la empresa, el módulo, el formulario y la acción. No abra dos sesiones con la misma credencial.

Question 6

¿Cómo cargo mi firma electrónica y mi logo?

Accepted Answer

Los dos archivos se cargan en la misma pantalla de configuración. Ingrese a «Configuraciones» > «Firma/Logo». Para el logo, pulse «Buscar archivo», elija una imagen JPG o PNG de 2970 x 300 con un máximo de 250 KB y pulse «Cargar». Para la firma, pulse «Buscar», elija su archivo .p12 y pulse «Cargar». Escriba la clave de la firma en «Clave», junto a «Fecha Expiración». Guarde y compruebe el mensaje de éxito. Debe cargar el archivo de firma en la misma visita para poder guardar. La clave puede verse en pantalla: protéjala si comparte capturas.

Question 7

¿Cómo configuro mi establecimiento y mi punto de emisión?

Accepted Answer

Primero configure los datos del establecimiento y luego sus puntos de emisión. Ingrese a «Configuraciones» > «Estab./Pte. Emisión» y abra su establecimiento. En los datos generales, complete «Ciudad», «Dirección» y «Email» (son obligatorios) y guarde. Abra «Ptos. de Emisión». Allí puede agregar un punto con su código, descripción y tipos, o editar el ambiente, el tipo y la secuencia de cada documento. Recuerde que la secuencia guarda el último número usado. Si escribe cero, su primera factura será la número uno. Tenga cuidado con el ambiente de Pruebas o Producción. Para volver, use la barra de ruta y no el botón Atrás. El precio, el descuento y el IVA por establecimiento se configuran con permisos de administración.

Question 8

¿Hay tutoriales en video para aprender a usar el sistema?

Accepted Answer

Sí. TributaSoft tiene tutoriales en video, paso a paso, para el registro, la configuración, la emisión de documentos, los reportes y los trámites tributarios. Puede verlos en la sección de tutoriales de esta web y en el canal de YouTube @tributasoftecuador.

Question 9

¿Qué módulos incluye mi cuenta?

Accepted Answer

En una cuenta de facturación electrónica se muestran los módulos 01 Códigos, 02 Compras, 07 Ventas y 09 Tributario. TributaSoft cuenta con otros módulos, pero no todos están necesariamente incluidos en todos los planes. Para conocer los de su plan, consulte con soporte.

Question 10

¿Cómo emito una Factura Fácil?

Accepted Answer

Siga estos pasos. Pulse «Emitir Factura» y elija el tipo «Fácil». Confirme el establecimiento, el punto de emisión y la fecha. Complete el pago y los datos del cliente. Use la tecla Tab, no Enter, y revise que los datos estén completos. Si aún no tiene el código, vaya a «Códigos» y pulse «Nuevo». Cree un servicio con un código distintivo que empiece con F, su detalle, precio e IVA, y pulse «Agregar». Pulse «+» junto al código y complete precio, cantidad, descuentos, IVA y observación. Pulse «Agregar». Revise los totales y pulse «Guardar Factura». Si lo necesita, descargue el PDF. El código se crea dentro de la factura y se reutiliza después. El precio es referencial y puede ajustarlo. Los campos «Detalle general» y «Detalle adicional» son opcionales, aunque muestren asterisco.

Question 11

¿Qué significan los estados de una factura?

Accepted Answer

Después de guardar, el documento pasa por varios estados que puede revisar en «Facturas emitidas». RECIBIDO, EN TRÁMITE, PROCESADO y DEVUELTO pueden ser intermitencias del SRI. Revise de nuevo más tarde. NO AUTORIZADO indica un error. AUTORIZADO y ANULADO son estados finales.

Question 12

¿Puedo enviar mis facturas por WhatsApp?

Accepted Answer

Sí. La Factura Fácil permite enviar el documento por WhatsApp. En «Facturas emitidas» también puede reenviar el documento. Para envíos masivos o automáticos, consulte con soporte.

Question 13

¿Cómo anulo una factura u otro documento autorizado?

Accepted Answer

La anulación se hace en dos partes: primero en el SRI y después en TributaSoft. Obtenga los datos del comprobante desde su PDF. Solicite primero la anulación en el portal del SRI. Compruebe el estado de la solicitud. Si queda pendiente de aprobación del receptor, espere su resolución. Solo cuando el SRI confirme la anulación, ingrese a «09 Tributario» > «Anulaciones» y pulse «+». Complete el documento, el motivo y el período, y use «Carga Anulación». Acepte el aviso, pulse «Anular» y compruebe que el registro muestre el estado ANULADO. No registre la anulación como confirmada en TributaSoft mientras siga pendiente en el SRI. Los plazos y requisitos los define el SRI: consúltelos con su contador. Antes de declarar, consulte con su contador.

Question 14

¿Cómo obtengo el reporte de facturas emitidas?

Accepted Answer

El reporte se descarga en Excel. Ingrese a «Ventas» y abra «Facturas emitidas». Use la opción de descarga y elija el tipo de reporte. Defina las fechas del período que necesita y busque. Revise el reporte, que llega a su correo. En «Ventas» también existe «Reporte Detallado», que pide mes y año. No es lo mismo que la descarga general.

Question 15

¿Qué opciones tengo en el módulo de Ventas?

Accepted Answer

El módulo «07 Ventas» incluye lo siguiente. «Facturas» > «+» abre «Emitir Factura». «Cargar Lote» permite cargar un archivo CSV con separador |. «Reporte Detallado» pide el mes y el año. Las listas incluyen guías, notas de crédito, notas de débito, retenciones recibidas y cobros.

Question 16

¿Cómo emito una nota de crédito?

Accepted Answer

La nota de crédito se emite a partir de una factura, de forma total o parcial. Ingrese a «07 Ventas» > «2 Notas de crédito», pulse «+» y elija «Facturas». Ingrese la serie y el número de la factura, pulse «Cargar detalles» y «Consultar», y verifique la factura. Si la nota es total, conserve todos los ítems. Si es parcial, quite los ítems que no se devuelven o reduzca los valores. El «Detalle adicional» es opcional: escríbalo solo si necesita aclarar la operación. Guarde la nota de crédito y compruebe su estado. La nota de crédito no puede exceder el valor de la factura. Si el total es exacto, la factura queda con saldo cero.

Question 17

¿Cómo emito una nota de débito?

Accepted Answer

La nota de débito sirve para cobrar recargos, multas o intereses sobre una factura. Ingrese a «07 Ventas» > «3 Nota de débito», pulse «+» y elija «Facturas». Consulte la serie y el número de la factura. Edite el ítem, el precio del recargo y la observación, y pulse «Actualizar». Pulse «Guardar ND» y acepte el aviso. La nota de débito puede superar el valor de la factura. Requiere una factura con saldo.

Question 18

¿Cuál es la diferencia entre una nota de crédito y una nota de débito?

Accepted Answer

La nota de crédito corrige una factura a favor del cliente: devoluciones o descuentos. No puede exceder el valor de la factura. La nota de débito agrega valores a una factura ya emitida: recargos, multas o intereses. Puede superar el valor de la factura y requiere que esta tenga saldo.

Question 19

¿Cómo saco el reporte de notas de crédito del día?

Accepted Answer

El reporte se descarga en Excel. Ingrese a «07 Ventas» > «Notas de crédito emitidas» > «Descargar». Seleccione «Total por nota», el establecimiento y el punto de emisión. Elija el estado «Autorizado» para obtener las notas autorizadas, o «Todos» si necesita incluir los demás estados. Use la misma fecha de inicio y de fin para obtener un solo día. Pulse «Descargar» y revise el archivo de Excel.

Question 20

¿Cómo emito una retención?

Accepted Answer

Puede emitir una retención sobre una factura recibida, una nota de débito recibida o una liquidación de compra emitida. En «02 Compras», pulse «+» en «Retenciones a proveedores». Se abre la emisión de la retención contra el documento que la sustenta. Elija el documento sustento y revise los datos y la precarga de la retención. Agregue los códigos con la tecla Tab. Al escribir el código, el sistema completa solo el porcentaje. Genere la retención. Consulte su estado. Puede usar el XML, el PDF, el ojito y el reenvío por correo. Antes de declarar, consulte con su contador.

Question 21

¿Cuáles son los códigos de retención más usados?

Accepted Answer

Según la tabla del SRI vigente desde marzo de 2026, estos son algunos de los códigos más usados. Al escribir el código en la retención, TributaSoft completa solo el porcentaje. Retención de renta (código: concepto, porcentaje). 303: honorarios profesionales, 10 %. 304: servicios donde predomina el intelecto, no relacionados con el título, 10 %. 304A: comisiones y demás pagos por servicios donde predomina el intelecto, 10 %. 307: servicios donde predomina la mano de obra, 3 %. 309: medios de comunicación y agencias de publicidad, 3 %. 310: transporte privado de pasajeros o de carga, 1 %. 311: pagos con liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad), 3 %. 312: transferencia de bienes muebles, 2 %. 320: arrendamiento de bienes inmuebles, 10 %. 322: seguros y reaseguros, 2 %. 323: rendimientos financieros, 3 %. 332: compras no sujetas a retención (incluye RIMPE Negocios Populares), 0 %. 343: otras retenciones del 1 % (incluye RIMPE Emprendedores), 1 %. 3440: otras retenciones del 3 %, 3 %. Retención de IVA (porcentaje del IVA): el código 723 corresponde a servicios, comisiones y consultoría a proveedores que no son contribuyentes especiales, con 70 %. Los bienes a proveedores que no son contribuyentes especiales llevan 30 %. Los profesionales con título, los arriendos de personas naturales y las compras con liquidación de compra llevan 100 %. Antes de declarar, consulte con su contador.

Question 22

¿Qué puedo registrar en el módulo de Compras?

Accepted Answer

En el módulo «02 Compras», el botón «+» abre estas opciones. «Facturas recibidas»: abre el registro manual de un documento. «Liquidaciones»: abre la emisión de una liquidación de compra, con establecimiento, bodega, folio, punto, secuencia, fecha y cliente. «NC recibidas»: abre el registro manual de una nota de crédito ligada a una factura. «Retenciones a proveedores»: abre la emisión de una retención contra el documento sustento. Después del registro, los documentos recibidos requieren codificación.

Question 23

¿Cómo emito una liquidación de compra?

Accepted Answer

La liquidación de compra se emite en el módulo «02 Compras». En «02 Compras», pulse «+» en «Liquidaciones». Se abre la emisión con establecimiento, bodega, folio, punto, secuencia, fecha y cliente. Complete los datos del proveedor. Complete el ítem. Los campos opcionales puede dejarlos vacíos. Guarde la liquidación. Consulte su estado. Use el XML, el PDF, el ojito y el reenvío por correo según necesite.

Question 24

¿Cómo cargo el archivo TXT del SRI?

Accepted Answer

Con el TXT del SRI usted carga sus comprobantes recibidos y emitidos en TributaSoft. Descargue el archivo TXT desde el SRI. En el menú, elija «Cargar Doc. SRI». Elija el archivo y pulse «Cargar». Este proceso admite comprobantes recibidos y emitidos de varios perfiles y los distribuye. No admite guías de remisión.

Question 25

¿Cómo consulto mis comprobantes recibidos?

Accepted Answer

Allí verá los comprobantes recibidos a nombre de su cédula o RUC. Abra «Comprobantes recibidos». Busque por documento, por cédula o RUC, o por razón social. Delimite las fechas para acotar los resultados. Esta vista se relaciona con su usuario. No equivale al registro manual de un documento.

Question 26

¿Cómo consulto un comprobante por su clave de acceso?

Accepted Answer

Use esta opción cuando conoce la clave del comprobante. Abra «Consulta comprobantes». Pegue o ingrese la clave de acceso del comprobante y busque. Revise los datos que devuelve la consulta. La consulta usa la base de TributaSoft; no es una consulta directa al SRI.

Question 27

¿Cómo codifico las compras que cargué del TXT del SRI?

Accepted Answer

Codificar es asignar un código a cada compra recibida. Cargue el TXT del SRI. En «01 Códigos», abra «Codifica doc. electrónico recibido» y busque por fecha (máximo 30 días) o por documento. Pulse «Actualizar automáticamente» una sola vez. Actualice la vista y revise los códigos. El sistema reutiliza el código del proveedor o de un ítem anterior. Si hace falta, corrija a mano el código de cada fila y pulse «Actualizar». Busque otra vez para confirmar que no quedan pendientes. El proceso automático puede poner un código inactivo: revise contra el período anterior. Un código sin cuenta contable no contabiliza. Las notas de venta, las importaciones aduaneras y los documentos del exterior se registran manualmente. La columna «Base» puede mostrar cero por un defecto visual: no deduzca de ella el valor del documento.

Question 28

¿Cuándo uso un producto, un servicio o un auxiliar?

Accepted Answer

Elija según lo que desea registrar. Producto: un bien que usted gestiona en inventario. Servicio: un concepto que no maneja inventario. Auxiliar: otro concepto contable que se identifica con un código y un nombre. Úselo en asientos de ingreso, egreso o diario, cuando no hay producto, servicio ni factura ligada. Al emitir, el IVA y el precio del código son referenciales. En los documentos recibidos se usa el código y la cuenta. Para dejar de usar un código, el sistema permite desactivarlo en lugar de borrarlo.

Question 29

¿Cómo creo un código de servicio?

Accepted Answer

Con un código de servicio usted factura con rapidez los conceptos que no manejan inventario. Ingrese a «01 Códigos» > «Servicios» y pulse «+». Complete el detalle, el IVA, el código de empresa, los precios y el descuento, y el motivo (conserve el valor predeterminado). Asigne las cuentas de emitidos si aplica. Para recibidos, complete «Facturas» (Admin, Prod, Venta y Financ). Pulse «Crear» y revise el resultado. Complete los campos de arriba hacia abajo y revíselos: la actualización de la pantalla puede borrar valores ingresados después de «Detalle». El precio 2 y el descuento pueden quedar en cero aunque muestren asterisco. El IVA y los precios son referenciales al emitir. El precio fijo por punto se configura con permisos de administración.

Question 30

¿Cómo creo un producto o cargo varios desde un archivo?

Accepted Answer

Puede crear un producto uno por uno o cargar varios con un archivo CSV. Ingrese a «01 Códigos» > «Productos» y pulse «+». En la pestaña general, complete código, nombre, presentación y «Precio 1». En la pestaña de bodega, complete la clasificación y el motivo. En compras, el precio de compra y la compra mínima. En contabilidad, indique la cuenta de «Facturas recibidas». Pulse «Crear» y revise la confirmación y la lista. Para cargar un CSV, pulse «Cargar Productos», elija el alcance (completo o por sección) y el separador |, seleccione el archivo, pulse «Cargar» y revise los errores. Si la clasificación no está precargada, puede bloquear el primer producto. No invente la cuenta contable: el buscador puede no hallar cuentas y el formulario acepta la entrada manual. Antes de cargar un CSV, confirme las columnas del archivo con soporte. La tarifa y el precio son referenciales; en los recibidos se respeta el IVA de la factura.

Question 31

¿Cómo agrego un cliente y sus contactos?

Accepted Answer

Registre al cliente una sola vez y luego podrá usarlo en sus documentos. Ingrese a «01 Códigos» > «Clientes» y pulse «+». Ingrese la identificación y pulse Tab. Complete clasificación, país, forma de pago, persona tributaria, crédito, cuenta por cobrar, dirección y correos por documento. Pulse «Crear». Para agregar contactos, use el icono de la fila y pulse «+». El nombre es obligatorio; el correo, el teléfono y el detalle son opcionales. Pulse «Crear». Revise que el país sea el correcto. Si el cobro es por transferencia, no lo dé por cobrado sin verificar el abono.

Question 32

¿Cómo doy de alta un proveedor?

Accepted Answer

Registre al proveedor antes de codificar sus facturas. Ingrese a «01 Códigos» > «Proveedores» y pulse «+». Llene el formulario de arriba hacia abajo: ingrese la identificación y pulse Tab, no Enter. Complete relación, convenio, crédito, código, clasificación o centro de costo, sustento ATS, país, persona tributaria e identificación de pago. Indique el tipo y el código general del producto o servicio, la cuenta por pagar, los correos y los demás datos. Pulse «Crear» y compruebe el resultado. No ingrese datos inventados. Después de pulsar «Crear», el formulario puede quedar con los datos: evite duplicar el registro. Seleccione el sustento tributario aplicable con su responsable contable. Antes de declarar, consulte con su contador.

Question 33

¿Cómo preparo el registro de un transportista para una guía de remisión?

Accepted Answer

Los transportistas se registran en el módulo de Códigos. Ingrese a «01 Códigos» > «Transportistas». La ficha contiene identificación, razón social, correo y placa. La lista puede mostrar registros de otras empresas. No modifique una ficha que no sea suya y, antes de crear o modificar una ficha, consulte con soporte.

Question 34

¿Cómo guardo las claves de mi RUC?

Accepted Answer

Esta opción le permite guardar en TributaSoft las claves de su RUC y de otras plataformas. Ingrese a «01 Códigos» > «Claves del RUC». Siga el tutorial para saber qué claves y datos guardar. Grabe los datos. El tutorial también explica cómo dar permiso a los usuarios, bajo su responsabilidad. Ingrese las credenciales únicamente en el sistema; no las comparta por mensajes.

Question 35

¿Para qué sirven las clasificaciones y el plan de cuentas?

Accepted Answer

Las clasificaciones agrupan sus fichas para los reportes. En el plan de cuentas, cada cuenta se mantiene con su código, su descripción y su código SRI. El sistema contabiliza por código SRI: si usa un plan propio, debe conservar ese mapeo. Los catálogos dependen del giro de cada empresa. No configure claves institucionales sin controles.

Question 36

¿Cómo registro una caja o un banco y saco su reporte?

Accepted Answer

Primero registre la caja o el banco y luego consulte su reporte. Ingrese a «01 Códigos» > «Cajas/Bancos» y agregue el código, el tipo, la identificación o nombre y la cuenta. Marque «Revisión pago» solo si hay un aprobador. Para el reporte, ingrese la fecha de inicio y la de fin. Verá los saldos inicial y final, los débitos y los créditos de los registros contabilizados. El reporte no es el saldo real del banco. Cruce la información con su conciliación bancaria.

Question 37

¿Cómo genero el ATS?

Accepted Answer

El ATS se genera desde el módulo «09 Tributario». Ingrese a «09 Tributario» > «ATS y Formulario 104» y pulse «+ Generar». Ingrese el año y los meses. Vuelva a verificar el período después de que se actualice la pantalla, conserve los demás valores y pulse «Guardar». Cierre la ventana emergente, pulse «Todos» para refrescar y use el enlace «ATS» de la fila para descargar el XML. «Generar» escribe en el sistema: verifique el período antes de guardar. Un mes sin operaciones puede producir un ATS en cero. En el tutorial también aprenderá a eliminar un registro. Generar el XML en TributaSoft no prueba su presentación ni su aceptación ante el SRI. Antes de declarar, consulte con su contador.

Question 38

¿Cómo genero el Resumen mensual de transacciones?

Accepted Answer

Es un archivo de Excel que arma TributaSoft con todos los documentos electrónicos del mes: lo que usted emitió y lo que recibió. Puede generarlo para uno o varios meses. Ingrese a «09 Tributario» > «Resumen mensual». Elija el año y el mes de inicio y de fin. Si es un solo mes, use el mismo mes en ambos. Complete los casilleros C605 y C607. C605 es el casillero 615 del Formulario 104 del mes anterior al de inicio. C607 es el casillero 617 de ese mismo mes. Pulse «Generar» y reciba el reporte. Un mes sin movimiento es válido: el reporte baja con los bloques vacíos. Antes de declarar, consulte con su contador.

Question 39

¿Qué hojas trae el Resumen mensual de transacciones?

Accepted Answer

El archivo siempre trae las mismas tres hojas. «Ruc»: todo lo hecho con RUC. Arriba está lo emitido (facturas, notas de crédito, retenciones y notas de débito emitidas). Debajo está lo recibido (documentos del ATS, los que no van en el ATS, gastos de viaje, liquidaciones de compra, notas de crédito y de débito recibidas, retenciones recibidas y liquidación aduanera). Al final están los anulados. «Cedula»: solo lo recibido donde usted se identificó con cédula, es decir, facturas, notas de crédito y notas de débito recibidas. No tiene emitidos. «datos 103-104»: valores de referencia para los formularios 104 (IVA) y 103 (retenciones en la fuente). Se arma con lo de la hoja «Ruc». La hoja «datos 103-104» es una declaración tentativa, solo una referencia. Antes de declarar, consulte con su contador.

Question 40

¿Qué columnas debo mirar primero en el Resumen mensual de transacciones?

Accepted Answer

El reporte trae muchas columnas porque sirve para declarar. Para entender su mes rápido, mire pocas. En «FACTURAS EMITIDAS» (ventas): FACTURA, FECHA EMISION, CLIENTE RAZON SOCIAL, TOTAL SIN IMPUESTO, % IVA, TOTAL y TIPO. En «NOTAS DE CREDITO EMITIDAS»: NOTA DE CREDITO, CLIENTE RAZON SOCIAL, TOTAL y NUMERO DE DOC MODIFICADO. En «RETENCIONES EMITIDAS»: RETENCION, PROVEEDOR RAZON SOCIAL y No. FACTURA PROVEEDOR. En «DOCUMENTOS RECIBIDOS ATS» (compras): NUM-DOC, FECHA EMISION, PROVEEDOR RAZON SOCIAL, TOTAL SIN IMPUESTO, IVA TOTAL% y TOTAL. En «RETENCIONES RECIBIDAS»: RETENCION, PROVEEDOR RAZON SOCIAL, No. FACTURA, T.IVA y T.RENTA. Aquí la columna «PROVEEDOR» es el cliente que emitió la retención. En Excel puede ocultar las demás columnas con clic derecho > «Ocultar». La columna «% IVA» de las facturas emitidas trae el valor del IVA en dólares, no el porcentaje. La columna «TIPO» muestra el estado del documento, por ejemplo «Autorizado». La columna «BASE 12%» conserva su nombre antiguo. Hoy trae la base gravada con la tarifa vigente (15 %; en turismo puede mezclar 8 %). Se distingue por el IVA de cada fila. «FECHA DE CARGA» es cuando el documento entró al sistema y puede no coincidir con la «FECHA EMISION». Antes de declarar, consulte con su contador.

Question 41

¿Cómo cambio mi contraseña?

Accepted Answer

Puede cambiarla desde su perfil. Abra el menú de la esquina superior derecha e ingrese a «Perfil» > «Seguridad». En «Actualizar contraseña», escriba la contraseña actual, la nueva y su confirmación. Pulse «Actualizar» en ese bloque y revise el resultado. No comparta su contraseña con nadie por mensajes.

Question 42

¿Cómo reviso mi saldo de documentos y el vencimiento de mi plan?

Accepted Answer

Lo encuentra en la pantalla de módulos de su empresa. Ingrese a su empresa y abra la pantalla de «Módulos». Revise los días y los documentos restantes en la barra superior. En el cuadro «Plan controlado», revise el vencimiento y los documentos contratados, procesados y restantes.

Question 43

¿Cómo renuevo o recargo mi plan?

Accepted Answer

La opción de renovación está en el cuadro de su plan. En la pantalla de «Módulos», localice «Renovar» en el cuadro «Plan controlado». Siga el tutorial: allí verá cuándo avisa el sistema, qué cuenta como documento y cómo calcular su plan anual, y cómo confirmarlo. Pague por transferencia, depósito o tarjeta, desde la computadora o el celular. El tutorial también explica el plan por adelantado. Antes de pagar, consulte con soporte las condiciones aplicables a su cuenta: WhatsApp 097 942 6569 o soporte@tributasoft.ec.

Question 44

¿Cómo contacto a soporte?

Accepted Answer

Puede escribirnos por estos medios. WhatsApp: 097 942 6569. Correo: soporte@tributasoft.ec. Web: tributasoft.ec. YouTube: @tributasoftecuador. Facebook: tributasoft2. Instagram y X: @tributasoft.

Question 45

¿TributaSoft ofrece asesoría contable, tributaria o laboral?

Accepted Answer

TributaSoft ofrece asesoría contable, tributaria y laboral como parte de los servicios de la empresa. Para conocer su alcance y sus condiciones, y si aplica a su plan, consulte con soporte por WhatsApp al 097 942 6569 o en soporte@tributasoft.ec.

Question 46

¿Puedo traer mi información de otro sistema a TributaSoft?

Accepted Answer

Puede cargar comprobantes del SRI mediante el archivo TXT de «Cargar Doc. SRI». Para traer otra información, como saldos, inventarios, clientes o historial, consulte antes con soporte: WhatsApp 097 942 6569 o soporte@tributasoft.ec.

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